IATF16949認證2016轉版必須完成的75件事情

1 發(fā)出汽車客戶產品調查問卷
2 顧客的工程標準/規(guī)范/工程更改的評審、發(fā)放和實施方面的過程流程圖與文件，并保留的記錄
3 顧客工程更改實施的日期記錄，以及PPAP上相關內容的變更記錄
4 制定全廠的過程識別一覽總表，明確各個過程的目標（含效率與有效性）
5 制定全廠的章魚圖，并針對每個過程制定烏龜圖
6 制定行業(yè)的基準分析表，并根據基準分析表制定本公司的營業(yè)計劃，營業(yè)計劃應中短期相結合
7 將全廠所有的目標放在營業(yè)計劃內，目標應有計算公式、計劃達成的時間
8 委任質量代表，并明確其工作的職責與權限。(每班一個)
9 委任顧客代表，并明確其工作的職責與權限
10 定期進行管理評審，含所有要求、績效趨勢、不良成本、目標、市場狀況
11 制訂培訓需求調查表
12 特定人員的考核記錄
13 新到、轉調升職人員的在職培訓記錄，代理人
14 員工激勵的文件與記錄
15 制定設施設備流程策劃有效性評估報告
16 制定應急計劃
17 制定5S作業(yè)指引，并保留相關的記錄
18 產品安全與員工安全的作業(yè)規(guī)范
19 制訂APQP（一定要包括過程設計的內容，一定要符合7.3.2.2/7.3.3.2必須含有顧客要求
20 對于汽車產品必須使用C=0的抽樣方法 ，計數型
21 全體APQP小組成員應簽訂保密協(xié)議
22 專用權設計的應有顧客評審記錄，及相應的產品說明書
23 本公司提出的產品及過程更改的控制指引及相關記錄
24 收集所有原材料的MSDS，以滿足7.2.1的要求
25 制定特殊特性識別工作指引，并通過特殊特性矩陣表的形式識別出本公司的產品和過程特殊特性，并將特殊特性標注在所有的相關文件里面。應與顧客要求一至
26 文件化制造可行性分析，并作好制造可行性分性報告, 含風險分析
27 確定與顧客的規(guī)定的溝通方式
28 制訂本公司的全流程的FMEA及所指定汽車產品的FMEA
29 制定所指定汽車產品的樣件、試產的控制計劃
30 設計開發(fā)階段的衡量準則應被確認并文件化，形成報告
31 產品的設計確認應包括類似產品的市場分析報告及項目時間。
32 制定PPAP
33 合格供應商名單必須包括產品供應商、服務供應商、外發(fā)加工商，如儀器校正機構、設備保養(yǎng)機構
34 形成供應商的開發(fā)計劃，開發(fā)的最終目標是所有的供應商均通ISO/TS16949認證，開發(fā)的第一步是所有的供應商均應通過ISO9001：2008認證
35 如果有顧客指定的供應商，應優(yōu)先采用該供應商，但對其送來的產品仍要檢驗
36 對所有供應商送來的產品必須檢驗，不可免檢(文件化分類)
37 必須對供應商進行如下數據的分析（IQC合格率、準時交付率、額外運費的統(tǒng)計
38 制定汽車產品量產的控制計劃
39 作業(yè)指導書必須掛在現場
40 首次生產、變更后的生產、作業(yè)有更改的生產，均要進行作業(yè)準備驗證，并提供報告
41 制訂關鍵設備一覽表，并對該設備進行標識
42 制訂預防型保養(yǎng)指引，制訂保養(yǎng)計劃，并保留相應的保養(yǎng)記錄預見性保養(yǎng)指引
43 制訂設備易損件一覽表（重點關鍵設備）
44 制訂設備保養(yǎng)的目標并進行統(tǒng)計
45 制訂易損工具的更換計劃
46 制訂各種工裝一覽表，并對各種工裝進行標識，對工具的設計、制作、修改應有文件
47 組織應建立訂單驅動式生產
48 建立完善的客戶投訴、退貨等反饋系統(tǒng)，并形成一覽表，所有反饋應以CAR的形式反映至各相關部門
50 所有的來料、半成品、成品必須有標識
51 制訂顧客財產一覽表，并顧客財產形成永久性標識
52 制訂定期巡倉的工作指導書，并留下巡倉的記錄
53 制訂優(yōu)化庫存周轉期的方案并執(zhí)行
54 貨倉應做到先入先出
55 控制計劃所提的儀器一定要有對應的MSA
56 制訂實驗室能力范圍（含物理、化學、儀校）
57 實驗室的人員資格應文件化界定:實驗的程序、各種實驗的項目的標準、各種實驗項目的文件、記錄要完善。
58 為我們提供實驗的外部實驗室應有相應的能力范圍（含物理、化學、儀校，并提供證據
59 對控制計劃中的特殊特性應進行SPC分析，并形成CPK、PPK值
60 整個組織的人員都應有基本的統(tǒng)計概念的培訓，并留下證據
61 應對外部顧客、內部顧客進行滿意度調查，調查問卷的內容應豐富
62 制定過程審核指引，定期對每個制造過程進行審核
63 制定產品審核指引，定期對產品進行全方位立體式的審核
64 制定體系審核指引，定期依據ISO/TS16949及顧客要求進行內審，該內審應包括所有的班次、過程、活動，每次審核一定要有規(guī)定的檢查表
65 以上三種審核員均應經過培訓，具備資格
66 全尺寸的檢驗頻次與內容必須寫在控制計劃上面，并按控制計劃的要求進行檢驗，保留相關記錄
67 對于外觀項目，應做好照明條件的評估，應有標準件，應對外觀檢驗員進行資格考試（含色盲
68 制訂返工返修作業(yè)指導書，并將其掛在現場
69 當不合格品被發(fā)運以前必須立即通知顧客
70 當生產過程或產品有任何與PPAP的要求不同應立即通知客戶，并按客戶的要求進行生產，保留相應的記錄，對于這段時間的產品應在包裝箱上作好適當的標記
71 對業(yè)務計劃上所有的目標進行統(tǒng)計，如不達標應制定CAR
72 制定優(yōu)先減少計劃
73 制定持續(xù)改進的過程文件，并對產品和過程進行持續(xù)改進分析，并留下記錄（尤其是特殊特性
74 應長期進行SPC的分析，并確保正式生產后的CPK、PPK能大于或等于提交PPAP時的能力，如果發(fā)現能力不夠，應對該批產品進行100%檢驗，并向顧客提出修正方法，該方法應由顧客批準后方可生效，并要對生效的日期進行記錄
75 對PPAP以外新加的過程，應進行過程能力研究，并提供相應的文件（如作業(yè)指導書等）www.qdmingguan.cn 

　

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